Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100115 | Spracovanie poštového poukazu U 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 4,08 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100104 | Platba za energie 01/2026 a nájom pracoviska SPF Prešov za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 164,49 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100085 | Sťahovanie nábytku BA 28-29.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 3 542,40 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100135 | Obnova podpory pre zariadenia LENOVO/IBM a HPE do 31.01.2027 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 6 518,75 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100183 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 648,41 € | 04.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 063/2026/GR | školenie pozemkové spoločenstvá a spoločná nehnuteľnosť v aplikačnej praxi,Pivková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pro Seminar, s.r.o., | 53269888 | 110,70 € | 03.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 064/2026/GR | vyhotovenie GP, v k.ú.: Sobrance | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s | 36859010 | 243,54 € | 03.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 066/2026/GR | BT674BR servisná prehliadka, dezinfekcia klímy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 610,00 € | 03.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 067/2026/GR | mimoriadne upratovanie v RS z dôvodu rekonštrukčných prác | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Grow Agency s.r.o. | 52708250 | 152,00 € | 03.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100062 | Paušálne služby GIS 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 17 712,00 € | 03.02.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100095 | Servis BA218SN výmena olejovej vane-únik oleja | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 307,50 € | 03.02.2026 | 24.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100119 | Hlasové a dátové služby 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 336,10 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100099 | Overenie účtovnej závierky r. 2025 (30%) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EKORDA, s.r.o. | 31364438 | 4 875,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100117 | Internet+televízia SPF PP 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,17 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100137 | Centrálne úradné doručovanie 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 079,54 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100086 | Školenie-poľovníctvo a cohrana prírody | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 117,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100105 | Poradenstvo vo VO SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100096 | Servis-BL599KK kontrola vozidla, výmena kolies, preváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 114,39 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100132 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100138 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 597,31 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |