Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2026/GR | oprava a údržba kávovaru pre kanceláriu IT SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOSPOL elektro spol.s r.o. | 35762144 | 134,80 € | 02.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 104/2026/GR | 10 ks dátumových pečiatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium, s.r.o. | 36365301 | 70,11 € | 02.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 106/2026/GR | výdaj obedov na GR za obdobie 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Prima Invest, s.r.o. | 31644791 | 998,76 € | 02.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 062/2026/GR | BL464CK výmena čelného skla - škodová udalosť kooperativa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autosklo Hornet, s.r.o. | 31600476 | 650,00 € | 02.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 077/2026/GR | odstránenie havárie v kotolni v Nitre počas vianočných sviatkov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | František Sako - Profsys | 11761326 | 718,32 € | 02.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100059 | ZP č. 13/22026 k.ú. Piešťany | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Juraj Sedláček | 33913196 | 350,00 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100061 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100060 | Správa webového sídla pozfond.sk 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROSIMSI s. r. o. | 45727295 | 5 043,00 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100139 | Servis a odborná skúška vstupných dverí do AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 270,60 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100089 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 725,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100091 | Plyn pre AB SPF Poprad 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 365,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100084 | Správa výťahu v AB GR za 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100109 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.01.2026 - 02.02.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100092 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.12.2025 - 24.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 423,03 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100113 | výdávanie obedov pre zamestnancov GR SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPLEO, s.r.o. | 52070131 | 984,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100081 | vyúčtovanie vody RS 17.10.2025-26.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 420,07 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100082 | Mimoriadne upratovanie pri rekonštrukcií SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 152,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100090 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 250,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100112 | Strážna služba na GR za obdobie 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 24 708,24 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100111 | vodné a stočné pre RO SPF Trenčín 16.07.2025-20.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 36302724 | 487,51 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |