Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100106 | Multisport karty pre zamestnancov 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 564,50 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100101 | Predplatné balík služieb premium www.vo-portal.sk 04.02.2026-03.02.2027 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 129,00 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100110 | Elektrina BB vyúčtovanie 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 82,56 € | 05.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100108 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 96,03 € | 05.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 070/2026/GR | pranie obrusov, utierok a uterákov pre jedáleň na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Terézia Fegyveresová | 30143942 | 115,40 € | 04.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 071/2026/GR | seminár- povinné prijatie vnútornej smernice k výkonu fin. kont. všetkými orgánmi VS, Mgr. Tesárová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM inštitút vzdelávania | 36287229 | 119,00 € | 04.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 069/2026/GR | rozšírenie + revízia EZS v RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Fittich Rates s.r.o. | 31692656 | 681,91 € | 04.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100125 | Zimná údržba objektov pracovísk SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 9 770,15 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100124 | Údržbárske práce v AB SPF BB 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 557,40 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100123 | Údržbárske práce v RZ Belanka 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 286,13 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100122 | Údržbárske práce v RZ SPF PP 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 114,45 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100121 | Údržbárske práce v AB SPF NR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 114,45 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100127 | Údržbárske práce v AB SPF GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 686,70 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100126 | Údržbárske práce v AB SPF GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 246,19 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100140 | pranie posteľnej bielizne pre RZ Brezovica 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 51,93 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100079 | Geometrický plán č. 202-48/2025 k.ú. Strihovce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 487,08 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100080 | Drenážne vody 01/2026 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 2 921,85 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100098 | PHM za odbodbie od 16.01.2026-31.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 322,88 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100118 | Magio byt GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100097 | Servis-BL674BR servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPA Bratislava | 35731851 | 605,65 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |