Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/2026/GR | kúpa palivového dreva na RZ Belanka v množstve 4 prms + doprava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MH ASIST, s.r.o.-Miloš Hlavatý | 52952355 | 290,00 € | 09.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 079/2026/GR | BL476CK dodanie zimných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ORION AUTO, s.r.o. | 36466581 | 290,00 € | 09.02.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 078/2026/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Ľubica, okres Kežmarok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s | 36859010 | 536,28 € | 09.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 080/2026/GR | Vankúše a paplóny 10ks na RZ Belanka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Exclusive Tex, s.r.o. | 52983226 | 269,10 € | 09.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2026100129 | Podaj zásielok 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 909,99 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100136 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100202 | Monitoring médií 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 09.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100184 | vyúčtovanie energií a služieb pracoviska SPF v Košiciach za obdobie roka 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 2 183,12 € | 09.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100177 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Žilina za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 068,02 € | 09.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100164 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 34,03 € | 09.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100130 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100102 | Geometrický plán č. 36859010-3/2026 k.ú. Moldava nad Bodvou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100131 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100103 | Servis BL802PG oprava otvárania kapoty, umytie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 104,86 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 075/2026/GR | online školenie- metodické usmernenie k finančnej kontrole a povinnosti vyplivajúce z tohto usmernenia, JUDr. Veronika Švecová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, inštitút vzdelávania | 50288334 | 119,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 076/2026/GR | online školenie - povinné prijatie vnútornej smernice k výkonu finančnej kontroly- Rybár, Mika, Frniaková, Parobková, Maderová, Mesková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, inštitút vzdelávania | 50288334 | 714,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 074/2026/GR | online školenie povinné prijatie vnútornej smernice k výkonu finančnej kontroly- JUDr. Tokár, Bc. Chovan | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, inštitút vzdelávania | 50288334 | 238,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 072/2026/GR | objednávka hygienických potrieb- odd. reštitúcií 1 SPF Rožňava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa slovakia, s.r.o. | 0,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Objednávka | ||||||
| 073/2026/GR | Predplatné balík služieb Premium na vo-portal.sk od 4.2.2026-3.2.2027 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Global Procurement s.r.o | 43955134 | 129,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2026100087 | Nákup 3ks teplovzdušných konvektorov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 254,98 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |