Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026101027 | Geometrický plán k.ú. Kovarce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 906,51 € | 30.07.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 433/2026/GR | Update SW, inštalácia app ONLINE a školenie obsluhy ku aut.rampe v AB GR SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Triton, s,r,o, | 31323642 | 664,20 € | 29.07.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100953 | Odstránenie havárie kanalizačnej prípojky pod verejnou komunikáciou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KORA STAV, s. r. o. | 46123946 | 28 185,14 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026101088 | Komplexná sanácia kanalizačnej sústavy objektu AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 51452162 | 75 571,20 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100984 | Predaj HW, Motorola moto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,12 € | 29.07.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100972 | Servis-umytie ext/int BT044BS,AA601RI,BL817PG,BL440CK,BA756XJ,BL802PG,AA224CT,AA393AX | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 492,00 € | 29.07.2026 | 09.09.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 431/2026/GR | BL163IJ výmena akumulátora, žiaroviek | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Car Spot s.r.o. | 51543184 | 270,00 € | 28.07.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100944 | Úhrada trov exekúcie 375EX 234/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Galina Juhászová, súdna exekútorka | 35559292 | 123,00 € | 28.07.2026 | 03.08.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100945 | Úhrada trov exekúcie 375EX 776/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Galina Juhászová, súdna exekútorka | 35559292 | 123,00 € | 28.07.2026 | 03.08.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100954 | Repre fond-rada fondu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 230,27 € | 28.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100955 | Repre fond-odbor reštitúcií | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 207,24 € | 28.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100952 | Úhrada trov exekúcie 375EX 19/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Galina Juhászová, súdna exekútorka | 35559292 | 123,00 € | 28.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100986 | Paušálne služby GIS 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 17 712,00 € | 28.07.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100971 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.06.2026-24.07.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,67 € | 28.07.2026 | 09.09.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100959 | Školenie-transparentné odmeňovanie v IS Human-Lásková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 23,37 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100960 | elektrina pre pracovisko SPF Lučenec- II.polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 696,00 € | 26.07.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100961 | elektrina RS II. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 611,00 € | 26.07.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100962 | elektrina Brezovica II. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 314,00 € | 26.07.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100963 | elektrina Veľký Krtíš-preddavok na II. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 260,00 € | 26.07.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100964 | elektrina pre pracovisko SPF Martin-II. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 2 163,00 € | 26.07.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra |