Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100982 | Server Housing 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SWAN | 35680202 | 4 531,32 € | 06.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026200013 | dodávka a montáž aut.dverí na vstupe do AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALUKOV, spol. s r.o. | 36538248 | 60 885,00 € | 06.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026101012 | Vývoz žumpy v RZ SPF Brezovica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Oravská vodárenská spoločnosť | 36672254 | 256,30 € | 06.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026101066 | Platba za energie 07/2026 a nájom pracoviska SPF Prešov za 08/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 135,76 € | 06.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 445/2026/GR | výdaj obedov na GR za obdobie 08/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Prima Invest, s.r.o. | 31644791 | 998,76 € | 05.08.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 444/2026/GR | upratovacie a ubytovacie služby v RZ SPF Senec za 08/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D & R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 05.08.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100997 | servis a revízia automat. závory na vstupe do objektu GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TRITON | 31323642 | 590,40 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100996 | pranie obrusov a utierok pre jedáleň AB GR SPF BA a služobný byt | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Terézia Fegyveresová -TF- čistiarenský salón | 30143942 | 168,21 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100993 | Strážna služba na GR za obdobie 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 24 708,24 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100991 | Obsluha kotlov v AB GR 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ľuboš Barut | 32198132 | 360,00 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100976 | Servis-AA594RI-servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALZ, s.r.o. | 36461806 | 309,57 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026101013 | Správa výťahu v AB GR za 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026101002 | údržbárske práce v objekte AB SPF Bratislava - montáž držiaka a výmena baterie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 201,11 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100994 | Plyn pre AB SPF Poprad 08/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 365,00 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100995 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 08/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 355,00 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026101010 | Elektrina BB vyúčtovanie 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 29,43 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026101029 | vodné a stočné v AB SPF BB 22.04.2026-19.07.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 127,45 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026101008 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 284,26 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026101009 | elektrina na pracovisku SPF Rožňava 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 91,70 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026101019 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.07.2026-02.08.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,72 € | 05.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |