Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100465 | právne služby (sporová agenda) za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 30 293,18 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100460 | poplatok za SIM kartu v alarme Lučenec za II.Q2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 13,49 € | 10.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100455 | elektrina BB vyúčtovanie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 65,03 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100470 | nákup 2 ks Skartovačiek Securio | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 368,40 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100468 | zberné jazdy 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 541,20 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100467 | centrálna fakturácia 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 660,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100458 | servis obálkovacieho stroja na ekonomickom oddelení SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia | 31611630 | 359,53 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100462 | nájomné Pracovidka Liptovský Mikuláš za II.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 47251336 | 1 680,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100457 | elektrina na pracovisku SPF Poprad za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Východoslovenská energetika | 44483767 | 321,97 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100456 | elektrina na pracovisku SPF Rožňava 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Východoslovenská energetika | 44483767 | 93,62 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100488 | Mesačný poplatok Mini paušál | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 199/2025/GR | dodávka a montáž brány do objektu AB SPF trenčín | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kovovýroba Vacval, s.r.o. | 36707899 | 2 995,05 € | 09.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025500117 | úhrada trov exekúcie povinný: AGRO-REMAKO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Eva Falisová | 42263425 | 73,80 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100447 | ubytovacie služby pre členov rady fondu 2.4.2025-3.4.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 630,00 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100461 | elektrina pre pracovisko SPF Trenčín za obdobie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 249,94 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100469 | Podaj zásielok 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 281,63 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100486 | príslušenstvo na mobil | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alza.sk | 36562939 | 36,06 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100481 | objednávka hygienických potrieb SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 68,36 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 192/2025/GR | Hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 68,36 € | 08.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 193/2025/GR | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec spol. s.r.o. | 35710691 | 99,97 € | 08.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |