Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026101042 | Zberné jazdy 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 10.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026101037 | Údržbárske práce- údržba dvorov pracovísk SPF BA,DS,BB,PP,LC,NR,RS,RV | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 6 234,26 € | 10.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026101038 | údržbárske práce v objekte AB SPF Bratislava - vešanie obrazov a hodín na 6. posch. AB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 134,07 € | 10.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026101039 | údržbárske práce v objekte AB SPF Bratislava - montáž WC doplnkov, oddelenie garáží atď | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 402,21 € | 10.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026101017 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 07/2026 (6z12) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 10.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026101065 | Monitoring médií 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 10.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 448/2026/GR | učasť na školení "Mzdový účtovník vo verejnej správe, 1 osoba 7.-8.9.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 246,00 € | 07.08.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 447/2026/GR | pranie a žehlenie pre byt na Fullu, BA a jedáleň v AB GR SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Terézia Fegyveresová | 30143942 | 168,21 € | 07.08.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 446/2026/GR | pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ Senec za 06 a 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D & R sk, s.r.o. | 50555901 | 316,80 € | 07.08.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026101054 | Tonery do frankovacieho stroja | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia | 31611630 | 643,91 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100992 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 08/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 266,30 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100990 | Multisport karty pre zamestnancov 08/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 608,60 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100998 | Upratovanie pracovísk SPF východ 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 1 704,90 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100999 | Upratovanie pracovísk SPF západ 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 4 746,11 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026101000 | Upratovanie pracovísk SPF stred 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 2 477,48 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026101001 | údržbárske práce v objekte AB SPF Bratislava -demontáž brán a klampiariny z garáží | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 603,32 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026101005 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 08/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 34,03 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026101043 | Spracovanie poštového poukazu U 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1,53 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026101018 | údržbárske práce v objekte AB SPF Poprad - výmena osvetlenia v kanc.103 + výmena ohrievača SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 2 011,05 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026101022 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 07/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 11 128,19 € | 07.08.2026 | 09.09.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra |