Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/2025/GR | Príprava a koncipovanie zmluvnej dokumentácie - Data Warehouse | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal, s.r.o. | 55705286 | 26 272,80 € | 08.04.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 194/2025/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Veľký Slavkov, EKN 6080/102 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s. | 36859010 | 243,54 € | 08.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025100459 | strážna služba na GR za obdobie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 22 292,32 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100433 | benzínová kosačka na údržbu objektu pracoviska SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 269,99 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100480 | objednávka hygienických potrieb SPF HU | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 42,53 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 190/2025/GR | oprava nefunkčnej klimatizácie v serverovni na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 1 108,23 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 188/2025/GR | benzínová kosačka pre objekt SPF Rimavská Sobota | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HECHT SK, s.r.o. | 35874422 | 269,99 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 191/2025/GR | Skartovačka Securio 2ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 368,40 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 185/2025/GR | Hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 42,53 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 187/2025/GR | Skartácia dokumentov na SPF Búdková a SPF Nitra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 1 107,00 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 184/2025/GR | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec spol. s.r.o. | 35710691 | 267,54 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 186/2025/GR | Pranie utierok a uterákov pre jedáleň na GR-SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Terézia Fegyveresová, TS čistiarenský salón | 30143942 | 173,95 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 189/2025/GR | servis obálkovacieho stroja na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 411,62 € | 07.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | ||||
| 2025100442 | objednávka kancelárske potreby a kancel. papier SPF HU | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 267,54 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100434 | odvoz a likvidácia odpadu-plast a papier AB GR za I.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O L O, a.s. | 00681300 | 165,98 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100436 | obsluh kotlov v AB GR 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SENKO-Ivan Seňan | 40252493 | 330,00 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100443 | objednávka hygienických potrieb SPF PO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 350,33 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100437 | elektrina pre archív GR za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 857,60 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100435 | vyúčtovanie elektriny pre AB GR SPF 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 2 431,25 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100438 | elektrina pre pracovisko SPF Nitra 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 430,07 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |