Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101361 | Servis BA641US servisná prehliadka, výmena zad. bŕzd, komplet+brzdiče, výmena kolies, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 1 154,97 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101351 | Hlasové služby 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 318,04 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101346 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101404 | Oprava a údržba kávovaru Saeco z kancelárie OSMAP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 103,75 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101386 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101401 | Drenážne vody 10/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 2 360,86 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 598/2025/GR | BA643US výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Maroš Pavelica | 40994619 | 56,00 € | 03.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 596/2025/GR | BA893XJ príprava na stk, vyhotovenie TK+EK, výmena kolies, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE, s.r.o. | 44108672 | 250,00 € | 03.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 595/2025/GR | BL448CK stk, TK+EK, výmena stieračov, výmena kolies, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE, s.r.o. | 44108672 | 297,00 € | 03.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 597/2025/GR | 2x prezutie/výmena kolies SMV pracovisko BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZEROS s.r.o. | 36619094 | 120,00 € | 03.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101327 | Geometrický plán č. 36859010-86/2025 k.ú. Bystré | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 852,39 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101326 | Geometrický plán č. 36859010-85/2025 k.ú. Komárov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 233,70 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101343 | Poradenstvo vo VO SPF 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101345 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101353 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101354 | Správa webového sídla pozfond.sk 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROSIMSI s. r. o. | 45727295 | 2 644,50 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101362 | Servis BA218SN servisná prehliadka, TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 465,55 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101406 | Správa výťahu v AB GR za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101399 | pranie obrusov a utierok pre jedáleň AB GR SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Terézia Fegyveresová -TF- čistiarenský salón | 30143942 | 132,59 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101384 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne v AB SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVENZ-Štefan Hlinka | 11801727 | 430,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |