Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101274 | Servis BL440CK servisná prehliadka, TK+EK, výmena rozvodov, tepovanie, dezinfekcia, únik oleja prevodovky, zimné pneu., prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 3 352,61 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 536/2025/GR | Vypracovanie projektovej dokumentácie na zvýšenie energickej účinnosti AB SPF Búdkova36, BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Abnormal, s.r.o. | 47561360 | 83 886,00 € | 03.10.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 538/2025/GR | kancelárske potreby - obálky B4 200 ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o | 35710691 | 71,34 € | 03.10.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 537/2025/GR | hotelové služby na pracovné stretnutie riaditeľov odborov v dňoch 5.11-6.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kúpele Dudince, a.s | 31642713 | 1 581,60 € | 03.10.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 540/2025/GR | repre-kancelária GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa slovakia, s.r.o. | 35787180 | 342,62 € | 03.10.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 539/2025/GR | kancelárske potreby SPF RO BA2 Trenčianská | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o | 35710691 | 83,81 € | 03.10.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101206 | Služby SLA 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101203 | Objednávka kancelárske potreby SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 71,34 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101202 | Objednávka kancelárske potreby SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 83,81 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101221 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.09.2025-02.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101197 | Školenie-právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CUS-Centrum účt.Slovenska | 36760951 | 398,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101205 | Centrálne úradné doručovanie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 032,59 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101219 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101192 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 022,68 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101217 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101218 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101214 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101220 | Záhradnícke práce 09/2025 Rožňava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101216 | Obsluha kotlov v AB GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ľuboš Barut | 32198132 | 233,33 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101191 | Drenážne vody 09/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 987,73 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |