Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100107 | Odstránenie havárie kotolne v AB SPF Nitra počas sviatkov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SAKO František Ing. PROFSYS | 11761326 | 718,32 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100083 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 657,50 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100114 | Obsluha kotlov v AB GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ľuboš Barut | 32198132 | 360,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100088 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100100 | Vyhotovenie diela záhradková osada ZO SZZ 16-122 k.ú. Modranka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 798,26 € | 30.01.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100063 | Školenie-komplexné zmeny a novinky v mzdovej účtarni od 01.01.2026 a RZD pre r. 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 158,67 € | 29.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100070 | Servis BA756XJ výmena akumulátora, výmena žiarovky, servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 908,48 € | 29.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100064 | Kreditný balík Credit mini 20 a službu flexi 20, 28.01.2026-27.07.2027 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 35800861 | 2 163,57 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100068 | Oprava a údržba kávovaru DeLonghi z oddelenia ĽZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 121,50 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100069 | Oprava a údržba kávovaru DeLonghi z oddelenia OCR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 157,80 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100065 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 193,00 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100066 | Plyn pre AB SPF Poprad 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 365,00 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100071 | Výmena nefunkčných svietidiel v objekte RZ SPF PP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EUROSTAVING s.r.o. | 31620621 | 809,34 € | 28.01.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100072 | Revízia elektroinštalácie v AB SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 2 779,00 € | 28.01.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100073 | elektrina pre pracovisko SPF Martin-I. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 2 163,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100074 | elektrina pre pracovisko SPF BB preddavky za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 415,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100075 | elektrina Veľký Krtíš-preddavok na I. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 260,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100076 | elektrina RS I. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 611,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100077 | elektrina Brezovica I. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 314,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100078 | elektrina pre pracovisko SPF Lučenec- I.polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 696,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100058 | Servis-BL222NK-diagnostika, výmena výfuku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTONOVA | 31649513 | 1 305,31 € | 27.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100051 | Školenie-veľká novela zákona o finančnej kontrole a audite od 01.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM | 36287229 | 238,00 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100048 | Geometrický plán č. 99/2025 k.ú. Dolný Štefanov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 243,54 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100056 | objednávka kancelársky papier SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 851,16 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100046 | Nákup umývačky riadu GR a TV na ŠS PP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 989,90 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100057 | objednávka kancelársky papier SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 50,43 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100067 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 34,03 € | 21.01.2026 | 05.02.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100037 | servis- nákup ročných diaľničných známok na rok 2026 pre služobné motorové vozidlá SPF v počte 62ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národná dialničná spoločnosť ,a.s. | 35919001 | 5 580,00 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100049 | PHM za odbodbie od 01.01.2026-15.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 363,73 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100052 | objednávka kancelársky papier SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 149,75 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra |