Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101538 | systémová údržba Human Štandard, eHuman, časový manažér 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 8 965,47 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101544 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 408,36 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101537 | Odmena za podaj 13ks návrhov na vykonanie exekúcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 479,70 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101551 | Prenájom rohoží pre AB GR 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101540 | Služby riadenia dátových sietí 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 534,44 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101536 | Multisport karty pre zamestnancov 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 447,00 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101531 | PHM za obdobie od 18.11.2025-30.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 883,87 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101550 | nájom pozemku pre RZ Belanka na rok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá | 42351758 | 402,36 € | 04.12.2025 | 30.01.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2025101464 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 440,79 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101555 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 166,58 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101556 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 227,75 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101557 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 842,90 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101511 | Odvoz a recyklácia papiera SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Green Wave Recicling | 45539197 | 118,88 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500403 | nájom nebytových priestorov pre pracovisko SPF Lučenec 1-12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Július Havran a Zdena Havranová | 00558748 | 600,00 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101498 | Servis BL073LA kontrola vozidla geometrie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOPOLIS | 35728311 | 101,61 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101503 | Centrálne úradné doručovanie 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 066,98 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101504 | Hlasové služby 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 339,65 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101534 | nájomné pre pracovisko SPF NZ za I.Q.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | 6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101634 | dobropis - nájomné pre pracovisko SPF NZ za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | -6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101633 | dobropis - nájomné pre pracovisko SPF NZ za II.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | -6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101519 | Servis AA224CT škodová udalosť-predný nárazník | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 621,25 € | 03.12.2025 | 20.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101535 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101605 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 19,60 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101525 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.11.2025-02.12.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101529 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 269,37 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101528 | Objednávka hygienických potrieb SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 175,51 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101520 | Revízia komína v AB SPF TN a NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 280,00 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101518 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 785,93 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101493 | Servis AA998MB servisná prehliadka, výmena stieračov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 405,96 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101502 | Poradenské služby pre stavebné práce 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 1 968,00 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |