Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101509 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101516 | Správa webového sídla pozfond.sk 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROSIMSI s. r. o. | 45727295 | 5 043,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101524 | Záhradnícke práce + zimná údržba v Rožňave 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101515 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101517 | Paušálne služby GIS 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 17 712,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101514 | Obsluha kotlov v AB GR 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ľuboš Barut | 32198132 | 350,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101513 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101468 | Drenážne vody 11/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 11 074,70 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101492 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.10.-24.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 295,61 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101491 | výdávanie obedov pre zamestnancov GR SPF 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPLEO, s.r.o. | 52070131 | 861,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101495 | Dodávka vody Lučenec 23.05.-24.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 182,26 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101496 | Upratovanie pracoviska SPF RS z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 114,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101490 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101506 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101510 | Poradenstvo vo VO SPF 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 30.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101508 | platba za dodávku vody do AB SPF Poprad od 16.08.2025.-11.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 180,58 € | 28.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101467 | Servis AA593RI výmena kolies, vyváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOKODUS | 36530751 | 38,99 € | 27.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101497 | Vyhotovenie diela ku konaniu ARPS, ZO SZZ č. 15-71 Dubník, k.ú. Kubrá | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 715,85 € | 26.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101465 | Odvoz a recyklácia papiera SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Green Wave Recicling | 45539197 | 397,29 € | 26.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101485 | objednávka hygienických potrieb SPF PO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 164,16 € | 26.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101489 | Repre fond SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 236,22 € | 26.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101483 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 775,50 € | 25.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101487 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 996,30 € | 25.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101488 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 269,37 € | 25.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101461 | Revízia zariadení kotolne a komína v AB SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BALGAS | 44743378 | 831,48 € | 25.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101486 | objednávka hygienických potrieb SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 252,21 € | 25.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101484 | objednávka hygienických potrieb SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 954,23 € | 25.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101452 | Servis BL073LA vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Retest, s.r.o. | 44775091 | 80,00 € | 24.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101462 | Prenájom vysokozdvižnej plošiny pri oprave a revízií bleskozvodu AB SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 541,20 € | 24.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101458 | Geometrický plán č. 82/2025 k.ú. Podunajské Biskupice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 051,65 € | 21.11.2025 | 29.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |