Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101555 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 166,58 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101556 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 227,75 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101557 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 842,90 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101511 | Odvoz a recyklácia papiera SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Green Wave Recicling | 45539197 | 118,88 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500403 | nájom nebytových priestorov pre pracovisko SPF Lučenec 1-12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Július Havran a Zdena Havranová | 00558748 | 600,00 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101498 | Servis BL073LA kontrola vozidla geometrie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOPOLIS | 35728311 | 101,61 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101503 | Centrálne úradné doručovanie 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 066,98 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101504 | Hlasové služby 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 339,65 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101534 | nájomné pre pracovisko SPF NZ za I.Q.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | 6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101634 | dobropis - nájomné pre pracovisko SPF NZ za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | -6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101633 | dobropis - nájomné pre pracovisko SPF NZ za II.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | -6 890,46 € | 03.12.2025 | 15.01.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101519 | Servis AA224CT škodová udalosť-predný nárazník | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 621,25 € | 03.12.2025 | 20.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101535 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101605 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 19,60 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101525 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.11.2025-02.12.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101529 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 269,37 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101528 | Objednávka hygienických potrieb SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 175,51 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101520 | Revízia komína v AB SPF TN a NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 280,00 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101518 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 785,93 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101493 | Servis AA998MB servisná prehliadka, výmena stieračov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 405,96 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101502 | Poradenské služby pre stavebné práce 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 1 968,00 € | 02.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101547 | Zabezpččenie výkonu činnosti zodp. osoby pri ochrane OÚ 01.06.2025-30.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 3 616,20 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101494 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101526 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL A.S | 35815256 | 14 067,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101527 | Plyn pre AB SPF Poprad 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 378,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101578 | Overenie účtovnej závierky r. 2025 (60%) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EKORDA, s.r.o. | 31364438 | 9 750,04 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101523 | Správa výťahu v AB GR za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101522 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101530 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101521 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 01.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |