Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100752 | Zberné jazdy 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 10.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100750 | Centrálna fakturácia 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 660,00 € | 10.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100763 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100760 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 99,19 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100759 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 52,60 € | 10.06.2025 | 01.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100746 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.05.2025-02.06.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,34 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100743 | Správa výťahu v AB GR za 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100744 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100737 | Strážna služba na GR za obdobie 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 22 292,32 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100716 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 109,98 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100717 | Vyúčtovanie nebytových priestorov-garáž 2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 13,98 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100745 | Vyúčtovanie nákladov nebyt. priestorov Bardejov 2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 275,20 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100730 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100728 | Vyúčtovanie prev. nákladov pracoviska SPF Trenčinska 55, Ba za rok 2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 2 162,72 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100723 | Servis prezutie 2x SMV NZ- BL273EO, BL311EO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AMM Servis, s.r.o. | 50379291 | 69,98 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100727 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 05/202 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100706 | Geometrický plán č. 26/2025 k.ú. Nacina Ves | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 487,08 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100729 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100707 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 615,00 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100704 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100739 | Elektrina BB vyúčtovanie 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 60,48 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100731 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 05/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 150,99 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100732 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 05/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 423,65 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100733 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 05/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 203,72 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100734 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 05/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 2 087,25 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100735 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 05/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 179,81 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100741 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Východoslovenská energetika | 44483767 | 254,33 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100740 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Východoslovenská energetika | 44483767 | 84,20 € | 09.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100762 | Brigádnicke práce v AB GR SPF Bratislava v mesiaci 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | P.J.Servis Bratislava | 44488980 | 103,32 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100749 | Podaj zásielok 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 128,07 € | 09.06.2025 | 01.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra |