Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100866 | Licencia Finstat premium-12 mesiacov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 922,50 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100862 | Služby podpory databázového servera MS SQL 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100869 | Objednávka hygienických potrieb SPF NZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 7,87 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100871 | Repre fond SPF BA Trenčianska | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 180,67 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100872 | objednávka hygienických potrieb SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 882,94 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100874 | objednávka hygienických potrieb SPF BJ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 63,84 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100906 | Odvoz a likvidácia odpadu (plast a papier) AB GR za II.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O L O, a.s. | 00681300 | 165,98 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100899 | Podaj zásielok 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 156,46 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100832 | Magio byt GR 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100838 | Odmena za podaj 10ks návrhov na vykonanie exekúcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 369,00 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100849 | Centrálne úradne doručovanie 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 004,88 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100848 | Služby riadenia dátových sietí 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 360,38 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100850 | Ubytovacie služby (školenie Active Registratura) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 661,50 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100854 | poplatok za SIM kartu v alarme Lučenec za III.Q2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 16,13 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100863 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100868 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF-NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 302,88 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100873 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF BJ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 34,03 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100875 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF NZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 200,43 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100898 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100902 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 2 460,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100877 | Strážna služba na GR za obdobie 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 21 573,22 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100876 | Poroadenstvo vo VO SPF 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100901 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 134,61 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100892 | vodné a stočné Martin 19.12.2024-24.06.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | 378,24 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100894 | pranie posteľnej bielizne pre RZ Brezovica 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 42,16 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100895 | Pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ SPF Senec 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 105,60 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100889 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 96,75 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100878 | vodná a stočné DS-vyúčtovanie od 05.06.2024-12.06.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 196,78 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100897 | Profilaktická servisná prehliadka klimatizačného sytému v AB SPF Rožňava+oprava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | OCHES PLUS s. r. o. | 55145779 | 738,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100888 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 06/202 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |