Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100959 | Servis BA643US oprava klímy, výmena kompresora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 459,77 € | 31.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101033 | Nákup TV, chladnička, reproduktor do RZ Senec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 907,86 € | 31.07.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100976 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2024 SPF LM | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | -882,15 € | 31.07.2025 | 24.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100952 | Odborný orez stromov v areáli AB SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EUROSTAVING s.r.o. | 31620621 | 6 396,00 € | 30.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100958 | Servis BL817PG servisná prehliadka, výmena bŕzd, umytie, geometria | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 370,38 € | 30.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200019 | Dodováka a montáž klimatizácie SPF BA Trenčianska | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | WERO s.r.o. | 50916904 | 23 926,08 € | 30.07.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101023 | Znalecký posudok č. 13/2025 k.ú. Bernolákovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Paus Anton Ing. | 912671 | 300,00 € | 30.07.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100963 | Úprava osobných ochranných pomôcok pre OPaPS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Margita Kubjatková - MARGITA | 30550173 | 300,12 € | 29.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100940 | Odmena za podaj 3ks návrhov na vykonanie exekúcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 110,70 € | 29.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100953 | Dodanie lesníckych odevov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Margita Kubjatková - MARGITA | 30550173 | 6 823,50 € | 29.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100939 | Geodetické zameranie 3ks drevín k.ú. Kežmarok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MKGEO s. r. o. | 56812931 | 100,00 € | 29.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100988 | Profylaktická servisná prehliadka kompletného klimatizačného systnému v AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 3 381,15 € | 29.07.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101030 | Vyúčtovanie nákladov za rok 2024 v AB MPRV SR Zvolen | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | -229,89 € | 28.07.2025 | 24.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100943 | vodné a stočné pre RO SPF Trenčín 5.2.-15.7.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 36302724 | 379,89 € | 25.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100942 | Oprava klimatizácie v kancelárií č. 219 SPF TT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 277,98 € | 23.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100948 | Prenájom rohoží pre AB GR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 23.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100938 | Servis BL262NN servisná prehliadka, dezinfekcia klímy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 202,00 € | 23.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100944 | elektrina pre pracovisko SPF Martin-II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 3 750,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100945 | elektrina Belanka II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 694,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100946 | elektrina Brezovica II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 034,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100947 | elektrina RS II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 532,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100949 | elektrina VK II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 236,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100950 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100951 | elektrina pre pracovisko SPF Lučenec- II.polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 698,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100937 | PHM za obdobie od 01.07.2025-17.07.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 334,56 € | 21.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100935 | Upratanie priestorov AB SPF Poprad po ukončení stavebných prác | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BJALO s.r.o. | 47448881 | 984,92 € | 18.07.2025 | 01.08.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100936 | Zateplenie podkrovia strechy AB SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BJALO s.r.o. | 47448881 | 19 896,62 € | 18.07.2025 | 01.08.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100955 | Poskytovanie právnych služieb 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | A | K | J | K s. r. o. | 50112252 | 7 940,14 € | 18.07.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100917 | Servis BL128IJ-servisná prehliadka, vyhotovanie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LUNA CAR s. r. o. | 52778053 | 555,70 € | 16.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200017 | Rozvoj GIS SPF-integrácia na IS ActiveRegistratúra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CGS | 00698202 | 10 701,00 € | 16.07.2025 | 01.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |