Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100929 | Znalecký posudok č. 80/2025 k.ú. Pavčina Lehota | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Dana Piatková - M.R.A. | 34288562 | 300,00 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100865 | Služby SLA 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100867 | Základ pre výpočet RAP za SPIN 01.07.2025-31.12.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Solutions | 00602311 | 3 434,86 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100896 | vodné a stočné pre RZ Senec-vyúčtovanie I. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 107,01 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100870 | Objednávka hygienických potrieb SPF NZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 111,55 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100879 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 40,00 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100884 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 271,86 € | 09.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100916 | Servis BL597KK-výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ján Hrenák | 47983523 | 293,00 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100890 | Elektrina BB vyúčtovanie 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 24,68 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100866 | Licencia Finstat premium-12 mesiacov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 922,50 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100862 | Služby podpory databázového servera MS SQL 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100869 | Objednávka hygienických potrieb SPF NZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 7,87 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100871 | Repre fond SPF BA Trenčianska | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 180,67 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100872 | objednávka hygienických potrieb SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 882,94 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100874 | objednávka hygienických potrieb SPF BJ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 63,84 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100906 | Odvoz a likvidácia odpadu (plast a papier) AB GR za II.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O L O, a.s. | 00681300 | 165,98 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100899 | Podaj zásielok 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 156,46 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100832 | Magio byt GR 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100838 | Odmena za podaj 10ks návrhov na vykonanie exekúcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 369,00 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100849 | Centrálne úradne doručovanie 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 004,88 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100848 | Služby riadenia dátových sietí 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 360,38 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100850 | Ubytovacie služby (školenie Active Registratura) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 661,50 € | 07.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100854 | poplatok za SIM kartu v alarme Lučenec za III.Q2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 16,13 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100863 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100868 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF-NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 302,88 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100873 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF BJ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 34,03 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100875 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF NZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 200,43 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100898 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100902 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 2 460,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100877 | Strážna služba na GR za obdobie 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 21 573,22 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |