Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100876 | Poroadenstvo vo VO SPF 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100901 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 134,61 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100892 | vodné a stočné Martin 19.12.2024-24.06.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | 378,24 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100894 | pranie posteľnej bielizne pre RZ Brezovica 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 42,16 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100895 | Pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ SPF Senec 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 105,60 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100889 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 96,75 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100878 | vodná a stočné DS-vyúčtovanie od 05.06.2024-12.06.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 196,78 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100897 | Profilaktická servisná prehliadka klimatizačného sytému v AB SPF Rožňava+oprava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | OCHES PLUS s. r. o. | 55145779 | 738,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100888 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 06/202 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100903 | Monitoring médií 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100926 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 7/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100925 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 7/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100880 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 06/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 48,59 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100881 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 193,61 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100882 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 466,93 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100883 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 071,07 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100885 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 187,69 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100886 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 241,02 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100887 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 85,39 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100914 | Servis BA652US-výmena kolies/prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 55,35 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100915 | Servis BA643US-servisná prehliadka, oprava klímy, výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 865,74 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100840 | Dodávka Milníku 1 (analýza)-zvýšenie kybernetickej bezpečnosti | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IIT Development a. s. | 50393031 | 168 448,50 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100851 | Multisport karty pre zamestnancov 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 284,00 € | 04.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100853 | Geometrický plán č. 36859010-37/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 608,85 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100860 | Geometrický plán č. 39/2025 k.ú. Sučany | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 600,24 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100861 | Geometrický plán č. 46/2025 k.ú. Kysucké Nové Mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 852,39 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100825 | Pranie utierok a uterákov pre AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Terézia Fegyveresová -TF- čistiarenský salón | 30143942 | 104,06 € | 03.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100837 | Hlasové služby 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 287,59 € | 03.07.2025 | 12.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100900 | Poradenské služby pre stavebné práce 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 2 337,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100930 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 6/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |