Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100719 | Servis BA218SN dodanie letných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 322,26 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100718 | Servis BA895XJ dodanie letných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 302,58 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100721 | PHM za obdobie od 18.5.2025-31.5.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 090,63 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100696 | Hlasové služby 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 310,49 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100703 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 916,94 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100618 | Vyhotovenie registra pôvodného stavu v záhradkovej osade Reneta č. 36-35 k.ú. Prešov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 258,30 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100690 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100671 | Poroadenstvo vo VO SPF 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100680 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 5/2025-Cassofin a.s. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 304,63 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100682 | Upratovanie pristorov AB SPF východ SR-05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100691 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100688 | Platba za správu bytu na ul. Ľ. Fullu za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bytkomfort - BA, a.s. | 35736275 | 104,09 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100687 | vodné a stočné DS 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 35,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100689 | Záhradnícke práce v Rožňave 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500194 | technická ochrana objektu v RO SPF Poprad za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 34,67 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100684 | Plyn pre AB SPF Poprad 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 378,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100685 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 410,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100699 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100683 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100738 | Predplatné online produktu Smernice a vzory pre nepodnikateľské organizácie 06/2025-06/2027 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 581,68 € | 02.06.2025 | 04.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100788 | Zabezpččenie výkonu činnosti zodp. osoby pri ochrane OÚ 01.12.2024-31.05.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 3 616,20 € | 01.06.2025 | 10.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100681 | Poradenské služby pre stavebné práce 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 2 475,40 € | 31.05.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100662 | Vyúčtovacia faktúra za nákup permanentiek na rok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Správa cestovného ruchu Senec | 44537476 | 350,00 € | 30.05.2025 | 30.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100668 | Servis BL447KM, servisná prehliadka, výmena zadných bŕzd, čistenie klimatizácie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 693,46 € | 30.05.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100667 | Servis AA224CT servisná prehliadka, výmena stieračov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 451,08 € | 30.05.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100645 | Geometrický plán k.ú. Bobrovec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 140,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100686 | platba za dodávku vody do AB SPF Poprad od 11.2.2025.-20.5.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 197,39 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100670 | Potvrdenie BPEJ k.ú. Šarišské Bohdanovce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 31,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100656 | Geometrický plán č. 36859010-26/2025 k.ú. Veľký Slavkov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100663 | Geometrický plán č. 208-28/2025 k.ú. Bušovce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 584,25 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |