Faktúry
Počet záznamov: 3255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100531 | Servis BA021XB odstrojenie vozidla | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MORIS SLOVAKIA | 36214574 | 111,00 € | 28.04.2025 | 12.06.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100517 | servis BL841NN výmena kolies, servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3H AUTO | 36207241 | 231,55 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100519 | Servis BL817PG dodanie letných penu 205/55 R16 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 414,95 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200009 | Vybudovanie rozvodov dátovej siete v objekte Školská 1503/21, Rimavská Sobota | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BELOTTI, s.r.o. | 44574444 | 4 116,83 € | 25.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100534 | Vypracovanie projektovej dokumentácie k VO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Go SMART, s. r. o. | 46448799 | 20 664,00 € | 25.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100500 | správa registratúry pre začiatočnikov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 396,00 € | 24.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100504 | repre fond SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 38,81 € | 24.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100505 | repre fond SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 81,21 € | 24.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100482 | školenie základy personalistiky | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 218,00 € | 23.04.2025 | 23.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100479 | služby a energie v priestoroch SPF v TT 3/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 1 109,04 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100501 | mikrovlnná rúra pre SPF Lučenec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 83,89 € | 23.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100502 | vyúčtovanie vody RS 25.1.-17.4.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 295,13 € | 23.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200010 | Rozvoj GIS SPF-5. etapa modernizácie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CGS | 00698202 | 19 261,80 € | 23.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100484 | objednávka kancelárske potreby a kanc. papier SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 99,97 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100520 | PHM za obdobie od 01.04.2025-17.04.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 543,52 € | 22.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100489 | dotvorenie dátovej pumpy a prepojenie na externý systém | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Solutions | 00602311 | 4 870,80 € | 22.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100497 | GP č. 20/2025, k.ú. Mošovce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 346,86 € | 22.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100521 | Servis BL447KM dodanie letných pneu 195/65 R15 Barum | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 280,00 € | 22.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100527 | Vyhotovenie ZP č. 19/2025 k.ú. Podunajské Biskupice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 438,54 € | 22.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100608 | Vyhotovenie ZP č. 18/2025 k.ú. Ružinov-Agrop plus, s.r.o. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,06 € | 22.04.2025 | 21.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100483 | prevádzkové náklady pracoviska SPF LM za II. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 1 690,00 € | 17.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100471 | nájomné pracoviska SPF Trenčianska 55, BA za II.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 6 795,71 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100499 | Kartónová krabica archív 200 ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PLUSIM Logistik spol. s r. o. | 52344959 | 520,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100491 | sluby SLA eleltronické služby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 15.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100506 | ZP č. 16/2025, k.ú. Bernolákovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 333,38 € | 15.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100507 | ZP č. 17/2025, k.ú. Bernolákovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 326,74 € | 15.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100472 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za obdobie II. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100473 | výroba vizitiek pre riaditeľa PO a pečiatky pre kanceláriu NGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 44,28 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100475 | obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100474 | dodávka a montáž sódobaru do jedálne AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 1 416,96 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |