Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100193 | Dobropis (oprava FA) vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO 01.01.2025-31.12.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Centrál.depozitár cen.papierov SR | 31338976 | -442,80 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 097/2026/GR | Pozemkové spoločenstvá a spoločná nehnuteľnosť v aplikačnej praxi - JUDr. Zemanovičová, JUDr. Mahútová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pro Seminar, s.r.o., | 53269888 | 221,40 € | 11.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 092/2026/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Vinné František Petruška | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s | 36859010 | 233,70 € | 10.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 093/2026/GR | Repre- odbor kontroly | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 213,93 € | 10.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2026100141 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 026,40 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100116 | Mesačný poplatok Mini paušál 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100128 | Zberné jazdy 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100133 | Realizácia služieb súvisiacich s migráciou do nového dátového centra 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 779,33 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100134 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 090/2026/GR | kúpa palivového dreva na RZ Belanka v množstve 4 prms + doprava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MH ASIST, s.r.o.-Miloš Hlavatý | 52952355 | 290,00 € | 09.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2026100129 | Podaj zásielok 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 909,99 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100136 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100130 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100102 | Geometrický plán č. 36859010-3/2026 k.ú. Moldava nad Bodvou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100131 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100103 | Servis BL802PG oprava otvárania kapoty, umytie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 104,86 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 075/2026/GR | online školenie- metodické usmernenie k finančnej kontrole a povinnosti vyplivajúce z tohto usmernenia, JUDr. Veronika Švecová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, inštitút vzdelávania | 50288334 | 119,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 076/2026/GR | online školenie - povinné prijatie vnútornej smernice k výkonu finančnej kontroly- Rybár, Mika, Frniaková, Parobková, Maderová, Mesková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, inštitút vzdelávania | 50288334 | 714,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 074/2026/GR | online školenie povinné prijatie vnútornej smernice k výkonu finančnej kontroly- JUDr. Tokár, Bc. Chovan | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, inštitút vzdelávania | 50288334 | 238,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 072/2026/GR | objednávka hygienických potrieb- odd. reštitúcií 1 SPF Rožňava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa slovakia, s.r.o. | 0,00 € | 05.02.2026 | 12.04.2025 | Objednávka |