Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100151 | Výmena nefukčného ovládača klimatizácie kanc. 510 AB SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 416,97 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100170 | Demontáž a následná montáž klimatizačných jednotiek na 6. poschodí SPF GR (znižovanie stropu) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 1 643,28 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100152 | prenájom rohoží pre AB GR 29.12.2025-25.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 54,17 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100157 | Nájomné+prevádzkové náklady SPF Trenčianska 55 01/.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 2 384,72 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100161 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 397,32 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100162 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 250,66 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100163 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 3 813,32 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100165 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 298,92 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100166 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 166,05 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100169 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 594,50 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100154 | Výrub 1ks vŕby s odvozom a likvidáciou odpadu k.ú. Bystrická Hora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gravitex, s. r. o. | 56326874 | 680,00 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100167 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 19,60 € | 12.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 097/2026/GR | Pozemkové spoločenstvá a spoločná nehnuteľnosť v aplikačnej praxi - JUDr. Zemanovičová, JUDr. Mahútová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pro Seminar, s.r.o., | 53269888 | 221,40 € | 11.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 098/2026/GR | toner pre personalne oddelenieTONER Hp W331X HP čierny | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 138,01 € | 11.02.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2026100186 | Repre fond SPF EO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 99,85 € | 11.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100187 | Objednávka hygienických potrieb SPF RV | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 393,29 € | 11.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100188 | Objednávka hygienických potrieb SPF OVK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 213,94 € | 11.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100179 | Licencia, operátor, supervízor, suppor a služba hostingu, technický expert, biznis analytik 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 4 532,55 € | 11.02.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100149 | Znalecký posudok k.ú. Banská Bystrica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Ivan Čierny | 40889068 | 449,74 € | 11.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100147 | Školenie-povinné prijatie vnútornej smernice k výkonu finančnej kontroly (Chovan, Š. Tokár) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-SMART | 50288334 | 238,00 € | 11.02.2026 | 02.07.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |