Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100193 | Dobropis (oprava FA) vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO 01.01.2025-31.12.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Centrál.depozitár cen.papierov SR | 31338976 | -442,80 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100141 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 026,40 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100116 | Mesačný poplatok Mini paušál 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100128 | Zberné jazdy 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100133 | Realizácia služieb súvisiacich s migráciou do nového dátového centra 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 779,33 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100134 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 10.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100129 | Podaj zásielok 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 909,99 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100136 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100130 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100102 | Geometrický plán č. 36859010-3/2026 k.ú. Moldava nad Bodvou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100131 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100103 | Servis BL802PG oprava otvárania kapoty, umytie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 104,86 € | 06.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100087 | Nákup 3ks teplovzdušných konvektorov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 254,98 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100106 | Multisport karty pre zamestnancov 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 564,50 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100101 | Predplatné balík služieb premium www.vo-portal.sk 04.02.2026-03.02.2027 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 129,00 € | 05.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100125 | Zimná údržba objektov pracovísk SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 9 770,15 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100124 | Údržbárske práce v AB SPF BB 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 557,40 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100123 | Údržbárske práce v RZ Belanka 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 286,13 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100122 | Údržbárske práce v RZ SPF PP 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 114,45 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100121 | Údržbárske práce v AB SPF NR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 114,45 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100127 | Údržbárske práce v AB SPF GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 686,70 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100126 | Údržbárske práce v AB SPF GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | 246,19 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100140 | pranie posteľnej bielizne pre RZ Brezovica 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 51,93 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100079 | Geometrický plán č. 202-48/2025 k.ú. Strihovce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 487,08 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100080 | Drenážne vody 01/2026 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 2 921,85 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100098 | PHM za odbodbie od 16.01.2026-31.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 322,88 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100118 | Magio byt GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100097 | Servis-BL674BR servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPA Bratislava | 35731851 | 605,65 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100115 | Spracovanie poštového poukazu U 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 4,08 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100104 | Platba za energie 01/2026 a nájom pracoviska SPF Prešov za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 164,49 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |