Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100953 | Dodanie lesníckych odevov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Margita Kubjatková - MARGITA | 30550173 | 6 823,50 € | 29.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100939 | Geodetické zameranie 3ks drevín k.ú. Kežmarok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MKGEO s. r. o. | 56812931 | 100,00 € | 29.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100988 | Profylaktická servisná prehliadka kompletného klimatizačného systnému v AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 3 381,15 € | 29.07.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101030 | Vyúčtovanie nákladov za rok 2024 v AB MPRV SR Zvolen | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | -229,89 € | 28.07.2025 | 24.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100943 | vodné a stočné pre RO SPF Trenčín 5.2.-15.7.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 36302724 | 379,89 € | 25.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100942 | Oprava klimatizácie v kancelárií č. 219 SPF TT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 277,98 € | 23.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100948 | Prenájom rohoží pre AB GR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 23.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100938 | Servis BL262NN servisná prehliadka, dezinfekcia klímy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 202,00 € | 23.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100944 | elektrina pre pracovisko SPF Martin-II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 3 750,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100945 | elektrina Belanka II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 694,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100946 | elektrina Brezovica II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 034,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100947 | elektrina RS II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 532,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100949 | elektrina VK II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 236,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100950 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100951 | elektrina pre pracovisko SPF Lučenec- II.polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 698,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100937 | PHM za obdobie od 01.07.2025-17.07.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 334,56 € | 21.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100935 | Upratanie priestorov AB SPF Poprad po ukončení stavebných prác | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BJALO s.r.o. | 47448881 | 984,92 € | 18.07.2025 | 01.08.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100936 | Zateplenie podkrovia strechy AB SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BJALO s.r.o. | 47448881 | 19 896,62 € | 18.07.2025 | 01.08.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100955 | Poskytovanie právnych služieb 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | A | K | J | K s. r. o. | 50112252 | 7 940,14 € | 18.07.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100917 | Servis BL128IJ-servisná prehliadka, vyhotovanie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LUNA CAR s. r. o. | 52778053 | 555,70 € | 16.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200017 | Rozvoj GIS SPF-integrácia na IS ActiveRegistratúra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CGS | 00698202 | 10 701,00 € | 16.07.2025 | 01.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100912 | Správa webového sídla pozfond.sk 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROSIMSI s. r. o. | 45727295 | 5 289,00 € | 15.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100928 | Dodávka a inštalácia 3ks hasiacich prístrojov pre AB SPF Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 166,05 € | 15.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100923 | Služby a energie v priestoroch SPF TT 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 1 213,80 € | 15.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100924 | Nájomné za kanc. priestory pre RO SPF Trnava za 6/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 15.07.2025 | 29.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500235 | hotovostné výdavky - preplatenie poštovného | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Mgr. Beata Topercerová | 00204202 | 58,30 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025500237 | Úhrada pokuty-porušenie ochrany osobných údajov-2025/0843/08093/OSK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad na ochranu osobných údajov | 36064220 | 1 000,00 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100910 | Podpora prevádzky Fabasoft 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 519,00 € | 14.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100919 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za III. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 14.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100920 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Liptovský Mikuláš za III. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 1 690,00 € | 14.07.2025 | 25.07.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra |