Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101035 | Služby riadenia dátových sietí 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 437,27 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101036 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100993 | Sťahovanie nábytku SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 842,55 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101049 | Platba za energie 07/2025 a nájom pracoviska SPF Prešov 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 156,78 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101061 | Monitoring médií 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 11.08.2025 | 13.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101040 | Znalecký posudok č. 99/2025 k.ú. Podunajské Biskupice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Pavol Patinka | 912663 | 500,00 € | 11.08.2025 | 13.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100997 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 478,88 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100998 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 229,13 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100999 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 204,12 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101000 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 171,31 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100996 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 56,58 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100991 | Servis BA654US servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 338,10 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101022 | Vytvorenie kalendára v PaM a dochádzke | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 229,40 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101016 | pranie posteľnej bielizne pre RZ Brezovica 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 45,40 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101004 | Elektrina BB vyúčtovanie 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 40,67 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100992 | Podaj zásielok 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 217,59 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101001 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 99,19 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100995 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 08.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101002 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 251,66 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101003 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 93,38 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101053 | Centrálna fakturácia 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 666,50 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101054 | Zberné jazdy 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101031 | Služby na pracovné stretnutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | WINE HOUSE 66 s.r.o. | 50164350 | 2 295,00 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100990 | Licencia Vmware-36 mesiacov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gratex International | 35743468 | 24 369,99 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100989 | Spotrebný materiál pre IT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Datacomp | 36212466 | 2 360,55 € | 07.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100964 | Drenážne vody 07/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 1 120,38 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100983 | Centrálne úradné doručovanie 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 180,74 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100984 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100965 | Multisport karty pre zamestnancov 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 246,00 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100974 | Dodávka a montáž 23ks žalúzií do kancelárií SPF Prešov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | STAVMAT - Prešov, s.r.o. | 51637332 | 962,99 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |