Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101463 | objednávka kancelárske potreby-kalkulačky SPF PP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 22,88 € | 19.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101426 | Servis BL446KM servisná prehliadka, vyhotovenie EK+TK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LUNA CAR s. r. o. | 52778053 | 389,30 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101448 | Služby SLA 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 17.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101457 | Geometrický plán č. 202-96/2025 k.ú. Kamenica nad Cirochou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 350,55 € | 17.11.2025 | 29.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101451 | Licencia, operátor, supervízor, suppor a služba hostingu, technický expert, biznis analytik 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 6 217,65 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101447 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200033 | Ukončenie a akceptácia fázy Implementácia a testovanie, dodanie licencií SOAR, SIEM, XDR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IIT Development a. s. | 50393031 | 438 076,80 € | 14.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101553 | Revízia nepotrebných/nepoužívaných účtov v Active Directory | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IIT Development a. s. | 50393031 | 18 450,00 € | 14.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101434 | služby spojené s nájmom v TT 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 13.11.2025 | 27.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101440 | Služby a energie v priestoroch SPF TT 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 885,81 € | 13.11.2025 | 27.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101449 | Školenie-veľká novela zákona o finančnej kontrole a audite od 01.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM | 36287229 | 357,00 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101429 | dobropis DEKVS 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -186,28 € | 13.11.2025 | 04.12.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101543 | Technické podklady č.87/2025-91/2025 k.ú. Terchová I. časť | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 041,81 € | 13.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101405 | Služby na pracovné stretnutie 5.11.-6.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Mária Holosová - ALCOR | 40316297 | 2 386,20 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101433 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Liptovský Mikuláš za IV. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 1 690,00 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101430 | Servis BL843PD výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ORION AUTO, s.r.o. | 36466581 | 30,89 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101441 | objednávka hygienických potrieb SPF PB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 142,34 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101507 | Servis AA002MC, BL831NK výmena kolies, vyváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZEROS s.r.o. | 36619094 | 120,00 € | 12.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101366 | ubytovacie služby 5.11.-6.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kúpele Dudince, a.s. | 31642713 | 1 463,00 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101436 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 995,91 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101437 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF PB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 55,35 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101438 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF PB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 148,26 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101422 | Zberné jazdy 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101421 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 4 920,00 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101439 | Ubytovanie-porada zamestnancov SPF 14-17.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 50 100,00 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101443 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 265,23 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101446 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101349 | Oracle Maintenance a support SE2 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Solutions | 00602311 | 624,64 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101416 | Mesačný poplatok Mini paušál 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101418 | Elektrina BB vyúčtovanie 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 92,25 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |