Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101136 | Drenážne vody 08/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 80,66 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101158 | PHM za obdobie od 18.08.2025-31.08.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 590,57 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101073 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101074 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101067 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101064 | Služby riadenia dátových sietí 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 166,04 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101063 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 8 844,83 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200027 | Protipožiarne opatrenia v rámci kolaudácie stavby (Martin) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | F K L stavebná, spol. s r.o. | 31104266 | 13 718,51 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101077 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 372,00 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101072 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101139 | Poradenské služby pre stavebné práce 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 1 814,25 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101086 | Poradenstvo vo VO SPF 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101133 | Servis BA894XJ vyhotovenie TK+EK, príprava na STK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 165,00 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101141 | Odstránenie poškodenej čerešne k.ú. Kráľovce-Krnišov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KOSEFOREST s.r.o. | 46942629 | 980,00 € | 28.08.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101056 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.7.-24.8.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 179,78 € | 27.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101068 | vypracovanie posudku o stave výpočtovej techniky | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ONYXIA, s.r.o. | 50751298 | 916,35 € | 27.08.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101057 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101050 | Odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie v AB SPF Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | F K L stavebná, spol. s r.o. | 31104266 | 8 220,74 € | 25.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101027 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.6.-24.7.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 297,50 € | 22.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101047 | Poskytovanie právnych služieb 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 12 534,32 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101046 | Ubytovacie služby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kúpele Dudince, a.s. | 31642713 | 1 898,00 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101051 | PHM za obdobie od 01.08.2025-17.08.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 619,72 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101199 | Znalecký posudok č. 53/2025 k.ú. Bernolákovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 339,34 € | 20.08.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101032 | Výrub stromov na parcele CKN č. 753/17 a 753/15 k.ú. Kokošovce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Rudolf Švec | 45719713 | 714,63 € | 19.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101042 | Servis BL470CK servisná prehliadka, výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZEROS s.r.o. | 36619094 | 360,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101039 | Licencia, operátor, supervízor, suppor a služba hostingu, technický expert, biznis analytik 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 107,58 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101041 | Servis umytie a tepovanie 5 vozidiel SPF Prešov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 100,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101044 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101045 | Prenájom rohoží pre AB GR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 18.08.2025 | 03.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101043 | Pranie a čistentenie bielizne pre RZ SPF Belanka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 188,31 € | 18.08.2025 | 03.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |