Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101079 | Multisport karty pre zamestnancov 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 333,00 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101082 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 9/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101083 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 9/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101142 | Znalecký posudok č. 109/2025 k.ú. Matejovce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Pavol Patinka | 912663 | 600,00 € | 05.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101092 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101081 | nájomné pre pracovisko SPF NZ za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | 6 890,46 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101162 | Monitoring médií 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 04.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101194 | Spracovanie poštového poukazu U 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 3,23 € | 04.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101062 | Geometrický plán č. 36859010-54/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 1 506,75 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101065 | Podpora prevádzky Fabasoft 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 519,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101066 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.08.2025-02.09.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101070 | Správa výťahu v AB GR za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101075 | prenájom plošiny v BB z dôvodu vykonania revízie bleskozvodu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Antic s.r.o. | 51666707 | 73,80 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101076 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101071 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101069 | Záhradnícke práce 08/2025 Rožňava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101089 | Magio byt GR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101091 | centrálne úradne doručovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 66,51 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101078 | Plyn pre AB SPF Poprad 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 378,00 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101090 | Hlasové služby 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 281,98 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101085 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 8/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101136 | Drenážne vody 08/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 80,66 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101158 | PHM za obdobie od 18.08.2025-31.08.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 590,57 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101073 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101074 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101067 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101064 | Služby riadenia dátových sietí 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 166,04 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101063 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 8 844,83 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200027 | Protipožiarne opatrenia v rámci kolaudácie stavby (Martin) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | F K L stavebná, spol. s r.o. | 31104266 | 13 718,51 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101077 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 372,00 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra |