Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101171 | Objednávka hygienických potrieb SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 1 168,11 € | 19.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101131 | Oprava kávovaru Delonghi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CaVi, s.r.o. | 36204188 | 92,87 € | 18.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200030 | Vypracovanie PD skutočného realizovanie stavby a inžinierska činnosť v rámci kolaudačného konania pre AB Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RP construction, s.r.o. | 50745735 | 2 091,00 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101147 | Prenájom rohoží pre AB GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101163 | Sťahovanie nábytku Žilina-Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 3 050,40 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101224 | Poskytovanie právnych služieb 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 24 666,55 € | 18.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101223 | Poskytovanie právnych služieb 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 4 378,80 € | 18.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101152 | Objednávka hygienických potrieb SPF LM | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 411,09 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101151 | Objednávka hygienických potrieb SPF TT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 378,84 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101188 | Objednávka hygienických potrieb SPF TT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 426,04 € | 17.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101118 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 022,68 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101127 | platba za dodávku vody do AB SPF Poprad od 21.05.2025.-15.08.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 165,42 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101132 | Servis BA649US oprava EGR ventilu, príprava na stk, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Zsolt Demeter | 44639074 | 280,00 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101128 | Licencia, operátor, supervízor, suppor a služba hostingu, technický expert, biznis analytik 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 4 741,65 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101157 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 16,33 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101156 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF-LM | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 667,28 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101146 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 99,19 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200029 | Vypracovanie technickej dokumentácie k atypovému nábytku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CYMORKA interior design s. r. o. | 46688439 | 5 545,70 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200028 | Vypracovanie architektonickej štúdie zasadačky na prízemí budovy GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CYMORKA interior design s. r. o. | 46688439 | 3 213,38 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101170 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-TT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 1 520,56 € | 16.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200031 | Vyhotovenie vizualizácií kanc. priestorov (2) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CYMORKA interior design s. r. o. | 46688439 | 6 131,55 € | 16.09.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101145 | Revízia zariadení kotolne a komína v AB SPF DS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AAM Slovakia | 53036522 | 412,10 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101119 | služby spojené s nájmom v TT 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101120 | Služby a energie v priestoroch SPF TT 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 924,89 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101126 | Objednávka hygienických potrieb SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 998,40 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101124 | objednávka hygienických potrieb SPF HE | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 58,52 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101129 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101117 | Geometrický plán č. 202-34/2025 k.ú. Klokočov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 233,70 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101107 | Výroba pečiatok pre Odd. rozpočtu a financovania a Odd. daní a depozitov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 177,80 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101110 | Mesačný poplatok Mini paušál 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |