Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101095 | Periodická servisná prehliadka sódabarov na pracovisku Trenčianska a Búdková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 480,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101096 | revízia komínov na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 140,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101094 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101125 | Repre fond SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 60,50 € | 10.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101161 | dobropis DEKVS 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -40,48 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101137 | Servis BL599KK príprava na STK, vyhotovenie TK+EK, kontrola geometrie, nastavenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 242,06 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101138 | Servis BL471CK servisná prehliadka, odstránenie zatekania, dezinfekcia klímy, tepovanie, príprava na stk, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 839,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101195 | Centrálna fakturácia 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 663,00 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101196 | Zberné jazdy 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101105 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 234,08 € | 09.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101111 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 2 460,00 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101123 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 996,30 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101122 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF KE | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 553,50 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101121 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF HE | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 329,70 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101130 | Podaj zásielok 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 632,97 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101168 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 750,07 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101080 | odstránanie inváznych rastlín Zlatobyľ, k.u. Senica, BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KOSEFOREST s.r.o. | 46942629 | 974,16 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101087 | Služby SLA 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101088 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101097 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 40,00 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101100 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 427,34 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101101 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 208,25 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101102 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 220,88 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101103 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 230,66 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101104 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 64,12 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101093 | Strážna služba na GR za obdobie 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 22 292,32 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101098 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 81,78 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101099 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 244,89 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101108 | Elektrina BB vyúčtovanie 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 9,24 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101113 | pranie posteľnej bielizne pre RZ Brezovica 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 32,28 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |