Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101115 | Pranie bielizne pre RZ SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VASTO s. r. o. | 56329261 | 303,70 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101112 | Služby súvisiace s chodom objektu RZ SPF Senec 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101114 | Pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ SPF Senec 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 211,20 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101116 | Znalecký posudok č. 115/2025 k.ú. Spišský Štvrtok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 400,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101106 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101109 | 16 metrov optického kábla z dôvodu preloženia modemu RZ SPF Brezovica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 7,04 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101144 | Náhrada škody, oprava kapoty, blatníka a výmena čelného skla na osobnom automobile LV373GF Ing. Rastislav Juhár | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Rastislav Juhár | 11002265 | 1 837,55 € | 08.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101187 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 116,54 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101060 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 2 460,00 € | 06.09.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101079 | Multisport karty pre zamestnancov 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 333,00 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101082 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 9/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101083 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 9/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 05.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101142 | Znalecký posudok č. 109/2025 k.ú. Matejovce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Pavol Patinka | 912663 | 600,00 € | 05.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101092 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101081 | nájomné pre pracovisko SPF NZ za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | 6 890,46 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101162 | Monitoring médií 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 04.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101194 | Spracovanie poštového poukazu U 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 3,23 € | 04.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101062 | Geometrický plán č. 36859010-54/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 1 506,75 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101065 | Podpora prevádzky Fabasoft 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 519,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101066 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.08.2025-02.09.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101070 | Správa výťahu v AB GR za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101075 | prenájom plošiny v BB z dôvodu vykonania revízie bleskozvodu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Antic s.r.o. | 51666707 | 73,80 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101076 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101071 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101069 | Záhradnícke práce 08/2025 Rožňava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101089 | Magio byt GR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101091 | centrálne úradne doručovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 66,51 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101078 | Plyn pre AB SPF Poprad 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 378,00 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101090 | Hlasové služby 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 281,98 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101085 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 8/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |