Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101059 | Migrácia údajov z IS Fabasoft | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 22 324,50 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101009 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 999,22 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101024 | Mesačný poplatok Mini paušál 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101038 | Podpora prevádzky Fabasoft 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 519,00 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101037 | IT podpora vyššieho stupňa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Business & IT Consulting, s.r.o. | 45889180 | 6 396,00 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101008 | Poskytovanie právnych služieb 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | A | K | J | K s. r. o. | 50112252 | 3 997,45 € | 13.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200024 | Nákup motorového vozidla značky MG model ZS HEV exclusive 1,5l VIN:LSJWS4397SZ175140 ečv: AA582RI | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 | 29 298,99 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200023 | Nákup motorového vozidla značky MG model ZS HEV exclusive 1,5l VIN:LSJWS4399SZ175236 ečv: AA593RI | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 | 29 298,99 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200022 | Nákup motorového vozidla značky MG model ZS HEV exclusive 1,5l VIN:LSJWS4399SZ201852 ečv: AA549RI | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 | 29 298,99 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200025 | Nákup motorového vozidla značky MG model ZS HEV exclusive 1,5l VIN:LSJW94U96SG016308 ečv: AA601RI | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autoprofit, s.r.o. | 36239763 | 32 083,00 € | 13.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101084 | Služby a energie v priestoroch SPF TT 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 987,28 € | 13.08.2025 | 23.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101052 | dobropis DEKVS 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -47,48 € | 12.08.2025 | 03.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101011 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 256,00 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101012 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 40,00 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101021 | Geometrický plán č.36859010-46/2025 k.ú. Veľká Ida | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101010 | Strážna služba na GR za obdobie 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 22 292,32 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101029 | Nájomné za kanc. priestory pre RO SPF Trnava za 7/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101017 | Geometrický plán č. 71/2025 k.ú. Plavecké Podhradie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 233,70 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101018 | Geometrický plán č. 68/2025 k.ú. Sučany | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 693,72 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101019 | Geometrický plán č. 70/2025 k.ú. Ústie nad priehradou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 231,24 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101020 | Geometrický plán č. 69/2025 k.ú. Ústie nad priehradou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 243,54 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101035 | Služby riadenia dátových sietí 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 437,27 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101036 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100993 | Sťahovanie nábytku SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 842,55 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101049 | Platba za energie 07/2025 a nájom pracoviska SPF Prešov 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 156,78 € | 11.08.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101061 | Monitoring médií 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 11.08.2025 | 13.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101040 | Znalecký posudok č. 99/2025 k.ú. Podunajské Biskupice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Pavol Patinka | 912663 | 500,00 € | 11.08.2025 | 13.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100997 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 478,88 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100998 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 229,13 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100999 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 204,12 € | 08.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |