Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101184 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.8.-24.9.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 280,66 € | 29.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101178 | Servis BA759XJ príprava na STK, prezutie, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autocentrum Bystriansky | 31641377 | 319,86 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101179 | Servis BL454CK výmena zad. bŕzd, prezutie, vyhotovenie TK+EK, výmena hmlovky | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autocentrum Bystriansky | 31641377 | 759,22 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101181 | Servis BL597KK servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Mototrade PB-Mgr.O.Čiernik | 35230444 | 299,44 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101144 | Servis BL394CJ príprava na STK, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autiservice TT | 48146811 | 172,20 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101499 | Znalecký posudok č. 61/2025 k.ú. Dúbravka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,42 € | 29.09.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101165 | Licencie Adobe Acrobat PRO-12 mesiacov (predĺženie) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gratex International | 35743468 | 6 617,40 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101166 | Školenie-správny poplatok v praxi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 236,00 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101198 | Znalecký posudok č. 60/2025 k.ú. Košice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 449,04 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101189 | Dodávka a montáž 8ks sieťok proti hmyzu AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MWM plast, s.r.o. | 45630399 | 590,40 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101190 | Dodávka a montáž 25ks sieťok proti hmyzu AB TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MWM plast, s.r.o. | 45630399 | 2 152,50 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101173 | Repre fond SPF GR IT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 143,18 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101355 | Znalecký posudok č. 59/2025 k.ú. Most | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 393,50 € | 25.09.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101164 | Tabuľa magnetická UNITE 90x120cm | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 74,99 € | 23.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101177 | Repre fond SPF EO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 101,26 € | 23.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101176 | Repre fond SPF OK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 232,97 € | 23.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101175 | Repre fond SPF PO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 164,20 € | 23.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101174 | objednávka hygienických potrieb SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 46,00 € | 23.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101150 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 58,28 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101149 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 276,75 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101148 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101160 | PHM za obdobie od 01.09.2025-17,09.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 205,19 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101140 | Ubytovacie služby pre členov rady fondu 10.09.-11.09.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 588,00 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101172 | objednávka kancelárske potreby (lampa4x) SPF-RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 87,33 € | 22.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101134 | Servis BA891XJ servisná prehliadka, TK+EK, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOKODUS | 36530751 | 319,54 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101135 | Servis vyhotovenie TK+EK vozidiel BA756XJ, BL447KM, BL817PG | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Retest, s.r.o. | 44775091 | 240,00 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101143 | Geometrický plán č. 36859010-53/2025 k.ú. Vinné | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 487,08 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101155 | Repre fond SPF KGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 315,52 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101154 | Objednávka hygienických potrieb SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 67,16 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101153 | Objednávka hygienických potrieb SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 660,93 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |