Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101395 | Plyn pre AB SPF Poprad 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 378,00 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101410 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.10.2025-02.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101402 | Pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ SPF Senec 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 57,60 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101408 | Záhradnícke práce + zimná údržba v Rožňave 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101363 | Servis BA895XJ, BL274EO, AA999MB výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 77,49 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101427 | PHM za obdobie od 18.10.2025-31.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 443,88 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101445 | Oprava obálkovacieho stroja na ORaF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia | 31611630 | 103,32 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101444 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 99,19 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101344 | objednávka kancelárske potreby obal bordový a hnedý s razbou SPF, 97ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 1 097,65 € | 31.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101331 | Servis BL222NK výmena kolies/prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RIEDL s.r.o. | 47637269 | 45,51 € | 29.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101359 | Geometrický plán č. 78/2025 k.ú. Hrboltová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 243,54 € | 29.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101512 | Znalecký posudok č. 14/2025 k.ú. Žilina | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Matej Sýkora | 43665225 | 2 925,00 € | 29.10.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101500 | Geometrický plán č. 84/2025 k.ú. Pernek | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 350,55 € | 29.10.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101501 | Geometrický plán č. 84/2025 k.ú. Kuchyňa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 051,65 € | 29.10.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101319 | Školenie-využitie umelej inteligencie vo VO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 787,20 € | 28.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101332 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne v AB SPF TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVENZ-Štefan Hlinka | 11801727 | 280,00 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101339 | Oprava kávovaru Saeco v.č. 901770CS0070175 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 156,00 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101338 | Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185806 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 144,80 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101337 | Oprava kávovaru Delonghi v.č. 63624 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 143,65 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101336 | Oprava kávovaru Krups v.č. 70A-49185511 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 144,80 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101335 | Oprava kávovaru DeLonghi v.č. 64824 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 141,40 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101334 | Vypracovanie posudkov o (ne)rentabilnosti opravy 14ks kávovarov pre účely opravy resp. vyradenia z majetku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 223,86 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101333 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.9.-24.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,96 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101340 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 28.10.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101318 | Servisné náklady | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia | 31611630 | 52,28 € | 27.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500359 | Hotovostný výdaj-nákup samozatváracieho zariadenia na vstupné dvere AB SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Katarína Ivančáková | 77775566 | 98,00 € | 27.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101330 | Servis BL273EO prezutie/výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AMM Servis, s.r.o. | 50379291 | 34,99 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101328 | Servis-osobná preprava autobusom celoslovenská porada 16.10.-17.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DODO BUS s. r. o. | 56905769 | 1 600,00 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101323 | Sťahovanie a likvidácia majetku GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 4 157,40 € | 24.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101357 | Znalecký posudok č. 65/2025 k.ú. Severné Mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,80 € | 24.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |