Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101348 | Server Housing 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SWAN | 35680202 | 4 531,32 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101350 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 11 078,51 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101373 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101374 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101387 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 40,00 € | 05.11.2025 | 23.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101424 | Spracovanie poštového poukazu U 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 3,91 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101372 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 022,68 € | 05.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101388 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 83,44 € | 05.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101390 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 254,56 € | 05.11.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101352 | Magio byt GR 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101347 | Centrálne úradné doručovanie 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 250,43 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101342 | Potvrdenie BPEJ k.ú. Jakubov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 31,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101361 | Servis BA641US servisná prehliadka, výmena zad. bŕzd, komplet+brzdiče, výmena kolies, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 1 154,97 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101351 | Hlasové služby 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 318,04 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101346 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101404 | Oprava a údržba kávovaru Saeco z kancelárie OSMAP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 103,75 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101386 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101401 | Drenážne vody 10/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 2 360,86 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101327 | Geometrický plán č. 36859010-86/2025 k.ú. Bystré | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 852,39 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101326 | Geometrický plán č. 36859010-85/2025 k.ú. Komárov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 233,70 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101343 | Poradenstvo vo VO SPF 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101345 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101353 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101354 | Správa webového sídla pozfond.sk 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROSIMSI s. r. o. | 45727295 | 2 644,50 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101362 | Servis BA218SN servisná prehliadka, TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 465,55 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101406 | Správa výťahu v AB GR za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101399 | pranie obrusov a utierok pre jedáleň AB GR SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Terézia Fegyveresová -TF- čistiarenský salón | 30143942 | 132,59 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101384 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne v AB SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVENZ-Štefan Hlinka | 11801727 | 430,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101380 | výdávanie obedov pre zamestnancov GR SPF 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPLEO, s.r.o. | 52070131 | 861,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101409 | vodné a stočné v AB SPF BB 02.7.2025-29.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 261,84 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |