Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101454 | Znalecký posudok č. 66/2025 k.ú. Južné Mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,10 € | 24.10.2025 | 29.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101322 | Nákup 3ks skartovačiek | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 3 321,00 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101309 | Servis BL844PD výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RIEDL s.r.o. | 47637269 | 263,91 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101321 | Zmenová požiadavka "riešiteľ" na intranete Sharepoint Online | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 867,15 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101317 | Servis-výmena kolies, uskladnenie kolies BL262NN,BL825NK,BA894XJ+zimné pneu BL278EO+prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 562,02 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101296 | Školenie-novela zákona o archívoch a registratúrach | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM | 36287229 | 196,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101295 | Školenie-pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona 523/2004 Z.z. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101320 | Vyjadrenie k existencii IS p.č. 98 k.ú. Sklené | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 30,75 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101308 | Servis-osobná preprava autobusom RS-Demänovská dolina (porada) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Milan Murinček - MBUS | 41740734 | 589,17 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200032 | Vypracovanie projektu elektroinštalácie v zmysle rekonštrukcie 6. poschodia a zasadačky AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DOŠKRTA, s.r.o. | 36266833 | 1 968,00 € | 22.10.2025 | 27.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101292 | Odmena za podaj návrhu na vykonanie exekúcie (Ing. Jaroslav Macika, Ing. Mária Maciková) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 36,90 € | 21.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101303 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101311 | Servis BL782KM servisná prehliadka, TK+EK, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 428,04 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101310 | Servis BA218SN dodanie zimných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 302,58 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101375 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za IV. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 21.10.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101291 | Dodávka pečiatky s dátumom+poduška | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 77,38 € | 20.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101293 | Geometrický plán č. 36859010-73/2025 k.ú. Kolonica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101298 | Nájom+prevádzkové náklady pracoviska SPF Trenčianska za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 7 154,18 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101300 | vyúčtovanie vody RS 02.07.2025-16.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 374,46 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101301 | Odstránenie havarijného stavu-padajúcej omietky zo stropu terasy AB SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EUROSTAVING s.r.o. | 31620621 | 17 722,43 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101302 | Revízia plošiny pre imobilných v AB GR SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARTINUSÍK | 46048324 | 129,15 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101307 | Servis BA652US-odstárnenie závady-únik nafty, servisná prehliadka, TK+EK, výmena kolies/prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 993,35 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101306 | Servis BA021XB dodanie 2x zimné pneu, prezutie, oprava xenónov svietenia | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 408,03 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101305 | Servis BL447CK,BL841NN,AA594RI prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 157,00 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101313 | Servis-prezutie, uskladnenie kolies 5x, BT044BS,BT674BR,BL073LA,BL447KM,AA998MB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 461,25 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101299 | Servis BL802PG diagnostika, oprava-výmena predných nábojov kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Dušan Capko | 41735200 | 650,00 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101304 | PHM za obdobie od 01.10.2025-17.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 870,92 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101324 | Znalecký posudok č. 26/2025 k.ú. Veľká Ida | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Edvin Bendičák | 14346371 | 390,00 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101360 | Znalecký posudok č. 64/2025 k.ú. Čunovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 328,54 € | 20.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101341 | Licencia, operátor, supervízor, suppor a služba hostingu, technický expert, biznis analytik 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 787,15 € | 16.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |