Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101258 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 251,42 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101257 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 428,82 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101256 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 204,50 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101255 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 272,37 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101254 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 84,43 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101253 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 238,10 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101252 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 47,95 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101250 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 178,25 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101233 | Paušálne služby GIS 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 16 531,20 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101267 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101259 | Elektrina BB vyúčtovanie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 51,36 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101285 | Monitoring médií 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101247 | Servis AA999MB umytie, tepovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 50,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101211 | poplatok za SIM kartu v alarme Lučenec za IV.Q2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 17,44 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101225 | Poskytovanie právnych služieb 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | A | K | J | K s. r. o. | 50112252 | 4 106,97 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101200 | Poradenstvo vo VO SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101193 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 9/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101222 | Servis BA021XB servisná prehliadka, TK+EK, výmena zad. bŕzd, výmena svetla | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 657,53 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101201 | Repre fond SPF KGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 342,62 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101231 | Magio byt GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101243 | Digitálny záznamník LS-P1 PCM Interviewer Kit | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 164,70 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101232 | Služby riadenia dátových sietí 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 360,38 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101230 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101286 | Spracovanie poštového poukazu U 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,46 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101274 | Servis BL440CK servisná prehliadka, TK+EK, výmena rozvodov, tepovanie, dezinfekcia, únik oleja prevodovky, zimné pneu., prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 3 352,61 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101206 | Služby SLA 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101203 | Objednávka kancelárske potreby SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 71,34 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101202 | Objednávka kancelárske potreby SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 83,81 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101221 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.09.2025-02.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101197 | Školenie-právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CUS-Centrum účt.Slovenska | 36760951 | 398,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |