Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101334 | Vypracovanie posudkov o (ne)rentabilnosti opravy 14ks kávovarov pre účely opravy resp. vyradenia z majetku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 223,86 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101333 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.9.-24.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,96 € | 28.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101340 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 28.10.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101318 | Servisné náklady | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia | 31611630 | 52,28 € | 27.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500359 | Hotovostný výdaj-nákup samozatváracieho zariadenia na vstupné dvere AB SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Katarína Ivančáková | 77775566 | 98,00 € | 27.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101330 | Servis BL273EO prezutie/výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AMM Servis, s.r.o. | 50379291 | 34,99 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101328 | Servis-osobná preprava autobusom celoslovenská porada 16.10.-17.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DODO BUS s. r. o. | 56905769 | 1 600,00 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101323 | Sťahovanie a likvidácia majetku GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 4 157,40 € | 24.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101357 | Znalecký posudok č. 65/2025 k.ú. Severné Mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,80 € | 24.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101454 | Znalecký posudok č. 66/2025 k.ú. Južné Mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,10 € | 24.10.2025 | 29.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101322 | Nákup 3ks skartovačiek | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 3 321,00 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101309 | Servis BL844PD výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RIEDL s.r.o. | 47637269 | 263,91 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101321 | Zmenová požiadavka "riešiteľ" na intranete Sharepoint Online | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 867,15 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101317 | Servis-výmena kolies, uskladnenie kolies BL262NN,BL825NK,BA894XJ+zimné pneu BL278EO+prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 562,02 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101296 | Školenie-novela zákona o archívoch a registratúrach | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM | 36287229 | 196,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101295 | Školenie-pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona 523/2004 Z.z. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101320 | Vyjadrenie k existencii IS p.č. 98 k.ú. Sklené | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 30,75 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101308 | Servis-osobná preprava autobusom RS-Demänovská dolina (porada) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Milan Murinček - MBUS | 41740734 | 589,17 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200032 | Vypracovanie projektu elektroinštalácie v zmysle rekonštrukcie 6. poschodia a zasadačky AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DOŠKRTA, s.r.o. | 36266833 | 1 968,00 € | 22.10.2025 | 27.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101292 | Odmena za podaj návrhu na vykonanie exekúcie (Ing. Jaroslav Macika, Ing. Mária Maciková) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 36,90 € | 21.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101303 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101311 | Servis BL782KM servisná prehliadka, TK+EK, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 428,04 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101310 | Servis BA218SN dodanie zimných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 302,58 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101375 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za IV. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 21.10.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101291 | Dodávka pečiatky s dátumom+poduška | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 77,38 € | 20.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101293 | Geometrický plán č. 36859010-73/2025 k.ú. Kolonica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101298 | Nájom+prevádzkové náklady pracoviska SPF Trenčianska za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 7 154,18 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101300 | vyúčtovanie vody RS 02.07.2025-16.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 374,46 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101301 | Odstránenie havarijného stavu-padajúcej omietky zo stropu terasy AB SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EUROSTAVING s.r.o. | 31620621 | 17 722,43 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101302 | Revízia plošiny pre imobilných v AB GR SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARTINUSÍK | 46048324 | 129,15 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |