Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101268 | Poplatok za vývoz a zhodnotenie BIO odpadu z pracoviska SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | 7,40 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101262 | Pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ SPF Senec 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 57,60 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101228 | Oprava, kalibrácia a overenie alkotestera AlcoQuant 6020 plus výr. č. A415416 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VLan | 46118896 | 942,06 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101227 | Kalibrácia a overenie alkotestera AlcoQuant 6020 plus výr. č. A432882 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VLan | 46118896 | 417,74 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101288 | Podaj zásielok 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 032,40 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101289 | Centrálna fakturácia 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 660,01 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101287 | Zberné jazdy 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101284 | objednávka hygienických potrieb SPF TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 1 049,78 € | 09.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101235 | Repre fond SPF GR OUV | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 268,09 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101234 | Repre fond SPF GR OPaPS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 288,49 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101279 | Upratovanie pracoviska SPF MT po rekonštrukcii priestorov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 142,50 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101249 | Poradenské služby pre stavebné práce 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 953,25 € | 08.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101283 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 952,88 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101276 | Servis BL470CK vyhotovenie TK+EK, výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZEROS s.r.o. | 36619094 | 230,00 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101275 | Servis BL817PG dodanie zimných pneu, prezutie, uskladnenie kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 414,12 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101251 | Odvoz a likvidácia odpadu (plast a papier) AB GR za III.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O L O, a.s. | 00681300 | 165,98 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101244 | Strážna služba na GR za obdobie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 21 573,22 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101269 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 122,29 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101265 | Služby súvisiace s chodom objektu RZ SPF Senec 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101239 | Znalecký posudok č. 22/2025 k.ú. Marianka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Paus Anton Ing. | 912671 | 300,00 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101240 | Servis BL447CK vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 130,75 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101258 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 251,42 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101257 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 428,82 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101256 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 204,50 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101255 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 272,37 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101254 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 84,43 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101253 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 238,10 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101252 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 47,95 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101250 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 178,25 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101233 | Paušálne služby GIS 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 16 531,20 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |