Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101213 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL A.S | 35815256 | 7 221,00 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101215 | Plyn pre AB SPF Poprad 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 378,00 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101237 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101236 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101271 | Hlasové služby 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 306,66 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101273 | PHM za obdobie od 18.09.2025-30.09.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 936,61 € | 03.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101208 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101209 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101207 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 439,71 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101212 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101242 | Mikrovlnná rúra pre pracovisko SPF ZV | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 83,70 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101246 | Servis BA895XJ servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 514,75 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101186 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101204 | Vypracovanie projektovej dokumentácie k VO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Go SMART, s. r. o. | 46448799 | 23 616,00 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101245 | Servis BL402CJ vyhotovenie TK+EK, výmena kolies, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 304,02 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101169 | Predplatné digitálny asistent DASI k online produktu Mzdové účtovníctvo 09/2025-09/2027 1x ĽZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 312,30 € | 30.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101185 | Správa výťahu v AB GR za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101182 | Servis AA393AX výmena pred. a zad. brzd. kotúčov a platničiek | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač | 31327931 | 930,78 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101210 | Domigrovanie údajov z IS Fabasoft | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 7 380,00 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101180 | Servis BL794KN vyhotovenie TK+EK, dodanie zimných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Zsolt Demeter | 44639074 | 440,00 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101183 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101184 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.8.-24.9.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 280,66 € | 29.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101178 | Servis BA759XJ príprava na STK, prezutie, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autocentrum Bystriansky | 31641377 | 319,86 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101179 | Servis BL454CK výmena zad. bŕzd, prezutie, vyhotovenie TK+EK, výmena hmlovky | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autocentrum Bystriansky | 31641377 | 759,22 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101181 | Servis BL597KK servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Mototrade PB-Mgr.O.Čiernik | 35230444 | 299,44 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101144 | Servis BL394CJ príprava na STK, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autiservice TT | 48146811 | 172,20 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101499 | Znalecký posudok č. 61/2025 k.ú. Dúbravka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,42 € | 29.09.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101165 | Licencie Adobe Acrobat PRO-12 mesiacov (predĺženie) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gratex International | 35743468 | 6 617,40 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101166 | Školenie-správny poplatok v praxi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 236,00 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101198 | Znalecký posudok č. 60/2025 k.ú. Košice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 449,04 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |