Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101267 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101259 | Elektrina BB vyúčtovanie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 51,36 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101285 | Monitoring médií 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101247 | Servis AA999MB umytie, tepovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 50,00 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101211 | poplatok za SIM kartu v alarme Lučenec za IV.Q2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 17,44 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101225 | Poskytovanie právnych služieb 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | A | K | J | K s. r. o. | 50112252 | 4 106,97 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101200 | Poradenstvo vo VO SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101193 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 9/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101222 | Servis BA021XB servisná prehliadka, TK+EK, výmena zad. bŕzd, výmena svetla | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 657,53 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101201 | Repre fond SPF KGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 342,62 € | 06.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101231 | Magio byt GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101243 | Digitálny záznamník LS-P1 PCM Interviewer Kit | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 164,70 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101232 | Služby riadenia dátových sietí 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 360,38 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101230 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101286 | Spracovanie poštového poukazu U 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,46 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101274 | Servis BL440CK servisná prehliadka, TK+EK, výmena rozvodov, tepovanie, dezinfekcia, únik oleja prevodovky, zimné pneu., prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 3 352,61 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101206 | Služby SLA 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101203 | Objednávka kancelárske potreby SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 71,34 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101202 | Objednávka kancelárske potreby SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 83,81 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101221 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.09.2025-02.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101197 | Školenie-právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CUS-Centrum účt.Slovenska | 36760951 | 398,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101205 | Centrálne úradné doručovanie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 032,59 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101219 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101192 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 022,68 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101217 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101218 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101214 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101220 | Záhradnícke práce 09/2025 Rožňava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101216 | Obsluha kotlov v AB GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ľuboš Barut | 32198132 | 233,33 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101191 | Drenážne vody 09/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 987,73 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |