Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101281 | služby spojené s nájmom v TT 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101282 | Služby a energie v priestoroch SPF TT 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 1 086,13 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101280 | Ubytovacie služby pre členov rady fondu 08.10.-09.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 808,50 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101278 | Školenie-ako správne vykonávať základnú finančnú kotrolu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM | 36287229 | 357,00 € | 14.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101294 | Potvrdenie BPEJ k.ú. Krpeľany | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 31,00 € | 14.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101315 | Servis BL464CK-výmena kolies, prezutie, výmena turba, brzdičov a stieračov, TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ján Konečný - JKWS | 55978461 | 2 079,00 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101312 | Servis BL311EO prezutie pneu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AMM Servis, s.r.o. | 50379291 | 34,99 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101356 | Znalecký posudok č. 130/2025 k.ú. Pernek | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Pavol Patinka | 912663 | 700,00 € | 14.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101377 | Revízia plošiny pre imobilných v AB SPF TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARTINUSÍK | 46048324 | 153,75 € | 14.10.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101397 | Poskytovanie právnych služieb 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 25 992,83 € | 14.10.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101398 | Poskytovanie právnych služieb 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 8 483,93 € | 14.10.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101238 | Geometrický plán č. 77/2025 k.ú. Malinová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 243,54 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101270 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 96,75 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101261 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101316 | Servis AA601RI dodanie zimné pneu Bridgestone 225/55 R19 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 884,96 € | 13.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101314 | Servis-prezutie,uskladnenie kolies 8x, AA393AX, AA001MC,BL802PG,BA756XJ,AA224CT,BL471CK,AA582RI,AA601RI | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 707,25 € | 13.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101325 | Geometrický plán č. 76/2025 k.ú. Mád | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 221,40 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101329 | Servis BL476CK servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK, výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Š AUTOSERVIS Vranov. s.r.o. | 36455385 | 431,19 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101229 | Geometrický plán č. 36859010-70/2025 k.ú. Vrbovec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 974,16 € | 10.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101241 | Mesačný poplatok Mini paušál 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101226 | Multisport karty pre zamestnancov 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 333,00 € | 10.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101260 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 40,00 € | 10.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101290 | dobropis DEKVS 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -39,84 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101297 | Audit požiarnej ochrany v RZ Belanka, Senec a Brezovica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 3 505,50 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101277 | Servis BL394CJ výmena kolies, preváženie, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | A.R.S. spol. s r.o. | 31560270 | 92,00 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101272 | Revízia elektronického zabezpečovacieho systému AB SPF PP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KELCOM INTERNATIONAL | 31687342 | 288,45 € | 10.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101266 | Údržba dvora v objekte AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EUROSTAVING s.r.o. | 31620621 | 741,69 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101248 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 615,00 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101264 | Revízia plošiny pre imobilných v AB SPF Nitra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARTINUSÍK | 46048324 | 135,30 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101263 | Prenájom rohoží pre AB GR 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |